1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-710-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-57-LR22 LIMPIEZA MECANIZADA JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-57-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 21877610,514981 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. "Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR S.A. Razón Social COSEMAR S A R.U.T. 96.827.370-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSEMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes Servicio correspondiente al mes de JULIO 2024. De acuerdo a orden de trabajo adjunta. Servicio de Limpieza Mecanizada en la Comuna de Santiago. $ 115.145.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.145.318 $ 115.145.318

Total Neto	$ 115.145.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.877.611
TOTAL OC	$ 137.022.929