1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-73-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-70-LR18 FEB. 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-70-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916, PISO 12, OFC. 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 6845149,95 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HGR Razón Social HORACIO FRANCISCO GONZALEZ ROMAN R.U.T. 10.057.960-k Sucursal HGR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad precio mensual por servicio FEBRERO 2021 Empresa HGR Oferta A por la concesión de aseo en el sector de Franklin. VALOR NETO $ 36.027.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.027.105 $ 36.027.105

Total Neto	$ 36.027.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.845.150
TOTAL OC	$ 42.872.255