1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REINSTALACION MOD DE SSHH EN LICEO DE APLICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 459845,184873949 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITRANS SOCIEDAD ANONIMA Razón Social SERVITRANS SOC ANONIMA R.U.T. 78.519.510-8 Sucursal SERVITRANS SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Global a. Los trabajos que se consideran en este establecimiento son Reinstalar un modulo de SSHH consistente en: ? Desarme y armado modulo de baños ? Suministro de poyos de fundaciones. ? Conexión a alcantarillado ? Conexión a agua potable ? Conexión eléctrica ? Flete El Plazo de ejecución será de 15 días corridos en conformidad a oferta presentada por la empresa $ 2.420.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.238 $ 2.420.238

Total Neto	$ 2.420.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.845
TOTAL OC	$ 2.880.083