1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-89-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-89-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 3667,15966386555 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sidge Razón Social SIDGE S.A. R.U.T. 76.140.892-5 Sucursal sidge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 36 Mes ÍTEM 1: Arriendo de la Plataforma de Hardware. Según Decreto N°1655 de fecha 28.02.2021 Detalle en archivos adjuntos según Bases Refrendadas. UF 536,13 UF 0,00 UF 0,00 UF 19.300,8420 UF 19.300,8403

Total Neto	UF 19.300,8403
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3.667,1597
TOTAL OC	UF 22.968,0000