1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-82-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-82-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 3888920 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y METALURGICA GOMEZ LIMITADA R.U.T. 77.249.250-2 Sucursal Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 340 Unidad valor unitario en pesos Características Técnicas MEDIDAS: ALTO: 1.700 MM X FRENTE: 560 MM X FONDO: 500 MM, CADA PUERTA TIENE DE ALTO 1.440 MM, ACERO DE 0.8 MM DE ESPESOR CALIDAD COMERCIAL, CIERRE CON PORTA CANDADO, CELOSIA, BANDEJA Y COLGADOR INTERIOR, GANCHO EN LAS PUERTAS, PO $ 60.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.468.000 $ 20.468.000

Total Neto	$ 20.468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.888.920
TOTAL OC	$ 24.356.920