1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-870-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-58-LQ20 LIMPIEZA CALLES SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-58-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 6918083,16 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. * * * "Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial." * * * 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGH TRANSPORTES EIRL Razón Social TRANSPORTES CLAUDIO GONZALEZ HENRIQUEZ E.I.R.L R.U.T. 76.656.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CGH TRANSPORTES EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Mes CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES, LAVADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A DISPOSICIÓN FINAL, DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS LIBRES EN LA COMUNA DE SANTIAGO. SERVICIO MES DE SEPTIEMBRE 2024. $ 36.410.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.410.964 $ 36.410.964

Total Neto	$ 36.410.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.918.083
TOTAL OC	$ 43.329.047