1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-892-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-100-LR23 JUNIO 2024 LOTE 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-100-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 1975899,49 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANPOWERGROUP Razón Social MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 80.581.500-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANPOWERGROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes MES JUNIO 2024 - LOTE 2 - SEGÚN ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA SERVICIO ASEO Y MANTENCIÓN DIARIA DE EDIFICIOS DE LA IMS LOTE 2 $ 10.399.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.399.471 $ 10.399.471

Total Neto	$ 10.399.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.975.899
TOTAL OC	$ 12.375.370