1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS SECTOR N°1 (REEMPLAZA OC 2582-322-SE22 POR CORRECCIÓN DE OTN°7) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-93-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna Santiago Impuesto 6384419,52 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor asfaltos vergara Razón Social ASFALTOS VERGARA S A R.U.T. 99.579.140-4 Sucursal asfaltos vergara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Según lo indicado en Orden de Trabajo N°7 correspondiente al Sector N°1. (ESTA ORDEN DE COMPRA REEMPLAZA A LA 2582-322-SE22)   $ 33.602.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.602.208 $ 33.602.208

Total Neto	$ 33.602.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.384.420
TOTAL OC	$ 39.986.628