1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2582-945-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OC desde 2582-75-LE21 OCT 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-75-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 Comuna * Impuesto 246355,9 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Demand Printing Razón Social ON DEMAND PRINTING SPA R.U.T. 76.073.449-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal On Demand Printing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Servicio correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, de acuerdo a Orden de Trabajo adjunta. Servicio de Impresión, Mecanización y Entrega cartas TAG $ 1.296.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.610 $ 1.296.610

Total Neto	$ 1.296.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.356
TOTAL OC	$ 1.542.966