Orden de Compra. Nº2583-1017-AG25 "SMAPA-OPERACIONES-39528-LLAVES DE PASO BCE. CODOS BCE., TERMINAL BCE.,ETC.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-840-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1017-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-39528-LLAVES DE PASO BCE. CODOS BCE., TERMINAL BCE.,ETC.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-840-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 916008,62
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

 

Indicaciones adicionales 

-Envío de  documentos tributarios ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla:    dte@asyntec.com 

-Rut                                         69.070.900-7 

-Giro                                       Actividad de la Administración Pública en General 

-Dirección                             Av. 5 de Abril Nº0260 

-Forma de Pago                 Crédito  

-Fecha vencimiento         30 días después de la emisión de la factura 

-Ciudad                                 Santiago 

-Comuna                              Maipú 

- Indicar N° de  Orden de Compra  

 -Escribir en una línea la glosa  SMAPA 

-Al momento de emitir una Factura, consignen el Código “F3100” en el campo RazonRef  del archivo XML del documento tributario. 

-No Facturar hasta tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías o servicio 

Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425,   Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA WYF
Razón Social COMERCIALIZADORA WYF LIMITADA
R.U.T. 78.232.939-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA WYF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
 		Tubería de bronce1Unidad6 LLAVES DE PASO BRONCE 4" SO/SO O HI/HI, 15 CODOS DE BRONCE 4" SO/SO, 5 TERMINAL DE BRONCE 3" SO/HE, 5 TERMINAL BRONCE 3" SO/HI, 10 COPLAS REDUCCIÓN 3 X 4" SO SO, 15 TERMINAL BRONCE 4" SO/HE, 6 MTS. CAÑERÍA CU DE 4" TIPO L, 24 MTS. CU DE 3" TIPO L. VER SOLICITUD CON REQUISITOS.  $ 4.821.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.821.098 $ 4.821.098
Total Neto $ 4.821.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 916.009
TOTAL OC $ 5.737.107


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.