1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1034-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-850-COT25/Se solicita Botella térmica de 750ml aprox. Acero Inoxidable /Programa Promoción de la Salud/DISAM /SP 44755/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1956 MUNICIPAL-EXTERNO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 71094,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DFS Corporativos Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA R.U.T. 76.888.407-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DFS Corporativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142110 Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar 106 Unidad Se solicita Botella reutilizable de 750ml aproximados. Acero Inoxidable. Portátil, sin logo. Se adjunta fotografía referencial. Se solicita descripción y fotografía de la oferta como obligatorio. Botella de aluminio con manija de agarre en la tapa, pitillo plástico y boquilla abatible. Tapa a rosca de plástico. Presentación en caja de regalo. $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.180 $ 374.180

Total Neto	$ 374.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.094
TOTAL OC	$ 445.274