1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1052-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SMAPA COMUNICACIONES 39144; SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS PASACALLES; AFICHES; VOLANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-426-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1578 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Avda. 5 de Abril N°0260 Comuna Maipú Impuesto 375630 Dirección de Envío de la Factura Avda. 5 de Abril N°0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ALEJANDRO Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS JORGE R.U.T. 76.430.742-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 6 LIENZOS PASACALLES / 31.000 VOLANTES/ 300 AFICHES ( SE ADJUNTA SOLICITUD) 6 LIENZOS PASACALLES 31.000 VOLANTES 300 AFICHES $ 1.977.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977.000 $ 1.977.000

Total Neto	$ 1.977.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.630
TOTAL OC	$ 2.352.630