1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1124-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra DIPTICOS / DIR. SALUD/ CESFAM C.BLEST/ SP 38529 / CMJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 29792 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macsa Impresores S.A. Razón Social MACSA IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.007.000-3 Sucursal Macsa Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3200   (821385) DIPTICO - MEDIA CARTA 21 X 14 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 826847 (821385) DIPTICO - MEDIA CARTA 21 X 14 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800

Total Neto	$ 156.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 186.592