1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1147-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-276-L120/Se solicita adquisición de Túnicas de Polietileno desechables en rollos prepicados /Programa de apoyo a la Gestión 2020/DISAM/SP 42300/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-276-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 441750 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMACLICK Razón Social Comercializadora Neumaclick SpA. R.U.T. 76.420.863-3 Sucursal NEUMACLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 31 Rollo ADQUISICIÓN DE TÚNICAS DESECHABLES DE POLIETILENO EN ROLLOS PREPICADOS DE 200 UNIDADES C/U, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. EN OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA, VAN LOS DATOS DE FACTURACIÓN Y CONTACTO. ROLLO PECHERA POLIETILENO BLANCA COMPLETA, PREPICADA. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.325.000 $ 2.325.000

Total Neto	$ 2.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.750
TOTAL OC	$ 2.766.750