1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1155-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 371- DITEC / DISCOS SSD / KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-427-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-427-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 974339 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADIS CHILE LTDA. Razón Social ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIO R.U.T. 76.492.780-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADIS CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 190 Unidad DISCOS SSD SEGUN DETALLA FOE Y FICHA TECNICA ADUNTA 190 WESTERN DIGITAL DISCO SSD 500GB GREEN SSD 2.5 IN 7MM SATA III 6GBS $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.128.100 $ 5.128.100

Total Neto	$ 5.128.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 974.339
TOTAL OC	$ 6.102.439