1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-117-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-29-L120 SP 42-Adquis. de materiales de construcción/Secpla-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-29-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 651852 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS MATERIALES EN AV. 5 DE ABRIL N 447, EDIFICIO EX REGISTRO CIVIL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack Adquisición de materiales de construcción, según detalle adjunto. Adquisición de materiales de construcción, según detalle adjunto. $ 3.430.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430.800 $ 3.430.800

Total Neto	$ 3.430.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.852
TOTAL OC	$ 4.082.652