1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-120-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-48-L123 SP 59-Adquis. de artículos de ferretería/Transito y transporte-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-48-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 PRESUPUESTO MUNICIPAL del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 733657,45 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DF SPA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Sucursal COMERCIAL DF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack Adquisición de artículos de ferretería, según detalle adjunto. Adquisición de artículos de ferretería, según detalle adjunto. $ 3.861.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.861.355 $ 3.861.355

Total Neto	$ 3.861.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.657
TOTAL OC	$ 4.595.012