1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1225-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-379-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-379-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 95488,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FCM LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FCM Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.069.674-9 Sucursal COMERCIAL FCM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 1 Pack ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA SOPORTE TECNICO. SEGUN DETALLE TECNICO ADJUNTO. ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA SOPORTE TECNICO $ 502.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.570 $ 502.570

Total Neto	$ 502.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.488
TOTAL OC	$ 598.058