1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1225-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra P 473 RR-HH-DAF/ CAPA CON GORRO DE PVC / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-308-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-308-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 547200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Salto Limitada Razón Social SALINAS Y TORO Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.728.589-2 Sucursal Comercial Salto Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 900 Unidad CAPAS DE PVC PARA LLUVIA CON GORRO SEGÚN DETALLA FOE ADJUNTO PONCHO CAPA IMPERMEABLE PVC CGORRO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Total Neto	$ 2.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 547.200
TOTAL OC	$ 3.427.200