1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1254-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Confección e Instalación de Puerta y Ventana de Oficina/Programa de Apoyo a la Gestión/DISAM/SOPE 42308/VFG. ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-306-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-306-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 102905,33 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL PATRICIO Razón Social EMPRESAS ASYS SPA R.U.T. 76.959.745-k Sucursal GABRIEL PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Pack Servicio Confección e Instalación de Puerta y Ventana de Oficina Oferta en valor neto $ 541.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.607 $ 541.607

Total Neto	$ 541.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.905
TOTAL OC	$ 644.512