1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-127-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-3175-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA DE PAGO Nº 108 SP 15748 EMERGENCIA CMJ Proveniente de Licitación 2583-3175-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 78774 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO ANIBAL COLOMA OLIVARES R.U.T. 10.167.639-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 2 Unidad Radios TRANSCEPT.MOVIL,COMP.C/MOTOROLA,VHF,C/SIST.SEÑALIZ. ID,8 CANALES,136 A 174 MHZ,25 WATTS POTENCIA,DEBE INCLUIR CABLE DE ALIM.,BANDEJA MONTAJE Y MICROFONO DE PALMA + ANTENA MOVIL PHANTON, 136 A 155 MHZ, INC. MONTAJE PERF. Y CONECT. PL259 ANT. ANTENEX. $ 207.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.600 $ 414.600

Total Neto	$ 414.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.774
TOTAL OC	$ 493.374