1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1313-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-268-L117 Limpieza y pintura de pozos de agua potable, para los 5 CESFAM”/Programa Apoyo a la Gestión 2017 /DISAM/ SP 40385/ POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-268-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 694830 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itsym-building Razón Social HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET R.U.T. 6.452.230-2 Sucursal itsym-building Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Pack SERVICIO DE LIMPIEZA, PINTURA Y SANITIZACIÓN DE 10 POZOS O ESTANQUES DE LOS CENTROS DE SALUD, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAS BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE LIMPIEZA, PINTURA Y SANITIZACIÓN DE 10 POZOS O ESTANQUES DE LOS CENTROS DE SALUD, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN LAS BASES TÉCNICAS. $ 3.657.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.657.000 $ 3.657.000

Total Neto	$ 3.657.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 694.830
TOTAL OC	$ 4.351.830