1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1317-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-660-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-660-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 614993,14 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Las Colinas de Cuncumen Razón Social LAS COLINAS DE CUNCUMEN S A R.U.T. 96.626.280-k Sucursal Hotel Las Colinas de Cuncumen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Pack Servicio Arriendo de : *Salón Alimentación *Alojamiento *Alimentación PARA 60 PERSONAS * Para los días 3 y 4 de Agosto ( se adjunta detalle de lo solicitado en anexo adjunto )   $ 3.236.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.236.806 $ 3.236.806

Total Neto	$ 3.236.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.993
TOTAL OC	$ 3.851.799