1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1320-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SP 30204/PENDONES/DEPORTES/JPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3923,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ipork Marketing Razón Social IPORK MARKETING LTDA R.U.T. 76.844.910-4 Sucursal Ipork Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 5 Unidad no definida   PENDONES EN TELA PVC 13 ONZAS DE 1.7 X 0.9 MTS CON BOLSILLO SUPERIOR E INFERIOR. $ 4.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650

Total Neto	$ 20.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.924
TOTAL OC	$ 24.574