1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1322-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2013 Nombre de la Orden de Compra D/A 3830/REPARACION DE SERVICIO COMPUTACIONA/DITEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 177226,87 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Soto y Viviana Morales Ltda Razón Social OSCAR SOTO Y VIVIANA MORALES LIMITADA R.U.T. 77.952.960-6 Sucursal Oscar Soto y Viviana Morales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad REPARACION DEL SERVIDOR COMPUTACIONAL MUNICIPAL. REPARACION DEL SERVIDOR COMPUTACIONAL MUNICIPAL. $ 932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.773 $ 932.773

Total Neto	$ 932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.227
TOTAL OC	$ 1.110.000