1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISAM-ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-527-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-527-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 349722,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101809 Conductos de cobre 1 Pack Materiales de ferreteria, según especificaciones técnicas SP 39305 Se enviaran los listado de materiales para su despacho a las direcciones que correspondan. Materiales de ferreteria, según especificaciones técnicas SP 39305 Se enviaran los listado de materiales para su despacho a las direcciones que correspondan. $ 1.840.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.645 $ 1.840.645

Total Neto	$ 1.840.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.723
TOTAL OC	$ 2.190.368