1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-137-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 582986,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP INGENIERIA Razón Social VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO R.U.T. 53.308.948-8 Sucursal AP INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Pack Se adjunta el anexo técnico de los articulos electricos, Se adjunta el anexo técnico de los articulos electricos, $ 344.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.650 $ 344.650 43211601 Cajas de conmutación de computadores 1 Pack Se adjunta el anexo técnico de los articulos computacionales Se adjunta el anexo técnico de los articulos computacionales $ 2.723.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.723.700 $ 2.723.700

Total Neto	$ 3.068.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.986
TOTAL OC	$ 3.651.336