1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1379-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-36556-EMPASTES- DESDE 2583-354-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-354-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 86925 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Hugo Parra Olivares Razón Social JORGE HUGO PARRA OLIVARES R.U.T. 11.810.235-5 Sucursal Jorge Hugo Parra Olivares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 150 Unidad EMPASTES TAMAÑO OFICIO, VINILO COMPLETO, LETRAS DORADAS EN TAPA Y LOMO, REFORZADOS Y COSIDOS, CARTON IMPORTADO Nº9, MEDIDAS ENTRE 1 A 5 CMS ANCHO. ADJUNTAR FICHA TECNICA CON REQUERIMIENTOS SOLICITADOS   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.500 $ 457.500

Total Neto	$ 457.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.925
TOTAL OC	$ 544.425