1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1389-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-552-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-552-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 189145 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COM.REPUESTOS PEUGEOT,CITROEN VOLKSWAGEN,HYUNDAI Razón Social RICARDO ALEX FARIAS CHAVEZ R.U.T. 10.528.175-7 Sucursal COM.REPUESTOS PEUGEOT,CITROEN VOLKSWAGEN,HYUNDAI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 1 Pack SOPE 35861 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONETAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLE DE ADQUISICION. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO PARA SER ADJUDICADO. ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA CAMIONETAS $ 995.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.500 $ 995.500

Total Neto	$ 995.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.145
TOTAL OC	$ 1.184.645