1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1398-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra S/P 551 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFANTIL MODALIDAD MEJORAMIENTO - DIDECO - CAF - CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 240601,75 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Didacticos Corella Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LIMITADA R.U.T. 77.771.940-8 Sucursal Didacticos Corella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49131501 Cañas de pescar 1 Unidad SE ADJUNTA ARCHIVO PDF CON TODO EL REQUERIMIENTO Y TECNICA. SE ADJUNTA ARCHIVO PDF CON TODO LO OFERTADO POR EL PROVEEDOR Y APROBADO POR LA UNIDAD TECNICA $ 1.266.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.325 $ 1.266.325

Total Neto	$ 1.266.325
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 240.602
TOTAL OC	$ 1.506.927