1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-14067-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2583-12343-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-12343-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 30622,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA R.U.T. 5.222.475-6 Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global   ADQUISICION DE ART. DE LIMPIEZA SEGUN FICHA ADJUNTA $ 161.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.170 $ 161.170

Total Neto	$ 161.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.622
TOTAL OC	$ 191.792