1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1468-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2015 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION-ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-119-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-119-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 73427,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dacat Ltda. Razón Social DACAT Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.121.681-3 Sucursal Dacat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 114 Unidad 114 unidad aerosoles Colores: 20 negros, 20 naranja, 10 celeste, 10 azules, 10 verdes, 10 blancos, 10 amarillos, 10 violeta, 10 rojos y 4 cafes 114 unidad aerosoles Colores: 20 negros, 20 naranja, 10 celeste, 10 azules, 10 verdes, 10 blancos, 10 amarillos, 10 violeta, 10 rojos y 4 cafes $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.460 $ 386.460

Total Neto	$ 386.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.427
TOTAL OC	$ 459.887