1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-150-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-43-L120 SP 72-SOPORTE TECNICO/DITEC-Conversor de Video-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-43-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 45206,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSPIRA IT SpA Razón Social INSPIRA IT CONSULTORES SPA R.U.T. 76.102.992-4 Sucursal INSPIRA IT SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201552 Adaptadores de telefonía o hardware 55 Unidad CONVERSOR DE VIDEO HDMI A VGA + AUDIO 3.5MM, GARANTÍA 3 MESES CONVERSOR DE VIDEO HDMI A VGA + AUDIO 3.5MM, GARANTÍA 3 MESES $ 4.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.930 $ 237.930

Total Neto	$ 237.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.207
TOTAL OC	$ 283.137