1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1517-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra O. COMPRA DESDE 2583-597-L124/INSUMOS MEDICOS CENTRO PODOLOGICO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO APS/DISAM/SP44212/AMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-597-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1017 SALUD-APS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 107882 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.p.A Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA R.U.T. 78.838.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Healthstore S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 400 Unidad SE SOLICITA: ESCUDO FACIAL CON MARCO DE LENTES. Pantalla incrustable a los lentes. Desmontable para lavado. Pantalla de material PET o similar. Transparente. ESCUDO FACIAL CON MARCO DE LENTES. ENTREGA 1 DÍA. $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 42281912 Toallas de esterilización 200 Caja SE SOLICITA: TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%. Sachet individual.. Dimensiones 3 x 5.5 cm. Aproximado. Caja 100 unidades. Fecha vencimiento igual o superior a 12 meses. TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%. ENTREGA 1 DÍA. $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800 53131626 Limpiador higiénico para las manos 200 Unidad SE SOLICITA: GEL SANITIZANTE PARA MANOS. Alcohol gel al 70%. Unidades desde 950 ml. Registro de ISP vigente. Fecha vencimiento igual o superior a 12 meses. GEL SANITIZANTE PARA MANOS. 1 LITRO. ENTREGA 1 DÍA. $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.600 $ 375.600

Total Neto	$ 567.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.882
TOTAL OC	$ 675.682