1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1533-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-585-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-585-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 418950 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Baldrich y Cia. Ltda. - Multimailer Ltda Razón Social FERNANDO BALDRICH Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.537.080-5 Sucursal Fernando Baldrich y Cia. Ltda. - Multimailer Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 105000 Unidad IMPRESION DE CUPONES CON IMPRESION VARIABLE, MECANIZADA, Y EMBOLSADO, SEGUN BASES TECNICAS, ADJUNTAS Impresión de cupon de pago derecho de Aseo, con información varible, mecanizado embolsado $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000

Total Neto	$ 2.205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.950
TOTAL OC	$ 2.623.950