1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1539-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2012 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-36282-REDUCCIONES FE. FDO.-DESDE 2583-699-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-699-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2012 Título Descripción SEÑOR PROVEEDOR  DESPACHO  EL DESPACHO DEBE HACERLO EN CAMINO MELIPILLA 7520, BODEGA SMAPA CON EL SR. JOSE VARGAS DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. FONO 5572926      FACTURACION  LA FACTURACION DEBE SER LA SIGUIENTE: Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU Rut.: 69.070.900-7 Dirección: AVENIDA 5 DE ABRIL Nº0260 Comuna: MAIPU Giro: Administración Pública     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vida & Trabajo E.I.R.L. Razón Social CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST V R.U.T. 76.378.550-5 Sucursal Vida & Trabajo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142111 Tubería de hierro fundido 5 Unidad REDUCCIONES FE. FDO. 100 X 75 X 0,20 BB.   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650