1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1553-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-730-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-730-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 31606,31 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "DISMADEMA" Razón Social LINA JOSEFA NORIEGA VALLEJOS R.U.T. 4.281.509-8 Sucursal "DISMADEMA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad Adquisición de pack de insumos.(materiales para confección de estaciones de trabajo).Se adjuntan especificaciones técnicas.   $ 166.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.349 $ 166.349

Total Neto	$ 166.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.606
TOTAL OC	$ 197.955