Orden de Compra. Nº2583-1572-AG23 "SP 692 - ALCALDIA / MATERIALES DE FERRETERIA / KFF /Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1106-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1572-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 692 - ALCALDIA / MATERIALES DE FERRETERIA / KFF /Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-1106-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 36647,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Citotools
Razón Social CITOTOOLS SPA
R.U.T. 77.274.753-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Citotools
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje12UnidadAdhesivo de montaje 450 gr Hela Adhesivo de montaje 450 gr Hela $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880
31162313
Kits de montaje3UnidadCubrejunta aluminio 4 x 100 cm con tornillo madera Idaf Cubrejunta aluminio 4 x 100 cm con tornillo madera Idaf $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31162313
Kits de montaje2UnidadPANEL LED CUADRADO EMBUTIDO 60x60CM 40W / 6000K LF MB / WELLMAXPANEL LED CUADRADO EMBUTIDO 60x60CM 40W / 6000K LF MB / WELLMAX $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31162313
Kits de montaje2UnidadCinta Doble Faz Scotch-Mount Interiores 19 mm x 8.9 mts (SCOTC HCinta Doble Faz Scotch-Mount Interiores 19 mm x 8.9 mts (SCOTC H $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31162313
Kits de montaje10UnidadGUARDAPOLVO MDF 12X68 CEDRO Medida: 12x68mm Color: Cedro Largo: 2.4mt Material: Mdf Folio Guardapolvo cedroGUARDAPOLVO MDF 12X68 CEDRO Medida: 12x68mm Color: Cedro Largo: 2.4mt Material: Mdf Folio Guardapolvo cedro $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 192.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.647
TOTAL OC $ 229.527


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.274.753-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.274.753-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.929.426-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.