1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1609-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-760-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-760-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prominco Ltda Razón Social PROVEEDOR MINERO INDUSTRIAL CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.354.360-7 Sucursal Prominco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Pack SERVICIO DE MANTENCION COMPLETA DE MINICARGADOR NEW HOLLAND DIRECCION DE OPERACIONES. SEGUN FICHA ADJUNTA CON DETALLE DE ADQUISICION.   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000