1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1609-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-796-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por error del cliente se solicita cancelacion para readjudicacion de productos Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-796-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 8018 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Comercial Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Global 500 UNID. VASOS DESECHABLES TEMRICOS 180 CC 500 REVOLVEDORES PLASTICO 300 CUCHARAS PLASTICAS 60 BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA 20 PAQ. DE SERVILLETAS DE COCTEL 500 UNIDADES VASOS PLASTICOS 500 UNID. VASOS DESECHABLES TEMRICOS 180 CC 500 REVOLVEDORES PLASTICO 300 CUCHARAS PLASTICAS 60 BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA 20 PAQ. DE SERVILLETAS DE COCTEL 500 UNIDADES VASOS PLASTICOS $ 42.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200

Total Neto	$ 42.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.018
TOTAL OC	$ 50.218