1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-16265-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P27842/GALVANOS/Juventud/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-13887-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 15219 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VARMONTEC Razón Social COMERCIALIZADORA VARMONTEC LIMITADA R.U.T. 76.491.720-0 Sucursal VARMONTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad GALVANOS 19 CMS DE ALTO POR 14 CMS DE ANCHO, MARCO DE MADERRA DE ALERCE FONDO DE TERCIO PELO ROJO SEGUN FICHA ADJUNTA. GALVANOS 19 CMS DE ALTO POR 14 CMS DE ANCHO, MARCO DE MADERRA DE ALERCE FONDO DE TERCIO PELO ROJO SEGUN FICHA ADJUNTA. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100

Total Neto	$ 80.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.219
TOTAL OC	$ 95.319