1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1633-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-598-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-598-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 26292,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RC Ferias y Exposiciones Ltda Razón Social CONTRERAS Y LOPEZ LTDA R.U.T. 79.655.120-8 Sucursal RC Ferias y Exposiciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 2 Unidad MOCHILA PROMOCIONAL COLOR NEGRO ( SE ADJUNTAN BASES DE LICITACIÓN Y DETALLE TÉCNICO ) Tamaño: 42 x 122 cm. Total. 40 x 120 cm. Gráca. Material: Aluminio y soporte de AMS, tela polipropileno. Soporte Impresión : Tela, PVC Incluye bolso. $ 69.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.380 $ 138.380

Total Neto	$ 138.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.292
TOTAL OC	$ 164.672