1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-16409-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra S/P28034/art. de escritorio/alcaldia/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 17118,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viviana Pereira Céspedes Razón Social VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES R.U.T. 10.788.014-3 Sucursal Viviana Pereira Céspedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 3 Caja LAPICES TINTA GEL PILOT 1,0 LAPICES TINTA GEL PILOT 1,0 $ 9.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.835 $ 29.835 14111509 Artículos de escritorio 5 Caja MICAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO Y CARTA MICAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO Y CARTA $ 12.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.260 $ 60.260

Total Neto	$ 90.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.118
TOTAL OC	$ 107.213