1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1650-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-704-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sr. I. Municipalidad de Maipu . Se solicita cancelacion de o/c por haber entendido mal y no aber confirmado medida a imprimir, la maquina nuestra no nos da a esta medida. Gracias. atte Adolfo Bravo Producción Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-704-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cromograf Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal cromograf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 4000 Unidad adhesivo pvc transparente con 28 cm. x 28 cm.a 3/0 color impresión efecto espejo con adhesivo (o pintura) blanco para el fondeado trasero. segun diseño adjunto y ficha con detalle   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000