1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 2583-87-L114 EMPASTES PARA FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-87-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Mauricio Rodriguez Silva Razón Social NICOLAS MAURICIO RODRIGUEZ SILVA R.U.T. 11.389.608-6 Sucursal Nicolas Mauricio Rodriguez Silva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 500 Unidad EMPASTE TAMAÑO 22,5CM X 18cM (SEGÚN DIMENSIÓN DOCUMENTOS), VINILO COMPLETO, LETRAS DORADAS EN TAPA Y LOMO, REFORZADOS Y COSIDOS, CARTÓN IMPORTADO DE 2MM, MEDIDAS ENTRE 1 A 5 CM DE ANCHO, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS. EMPASTES PARA FACTURAS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000