1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1693-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-484-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-484-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 37990,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vision Creativa 1 Ltda Razón Social VISION CREATIVA CONSTRUCCION Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.023.138-k Sucursal Vision Creativa 1 Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102003 Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 1 Pack Servicio de empavonado de Vidrios de acuerdo a ficha técnica Provisión e instalación de film empavonado $ 199.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.950 $ 199.950

Total Neto	$ 199.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.990
TOTAL OC	$ 237.940