1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1704-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2007 Nombre de la Orden de Compra 14025/Comunicaciones/Chapitas/RMCS 2583-542-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Actividades celebración 5 de Abril SP/ 14025 COMUNICACIONES OC 1665 SMC RMCS Proveniente de Licitación 2583-542-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO BERNARDO FUENTES ARACENA R.U.T. 8.470.691-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 5.000 Chapitas publicitarias corporativas metálicas con alfiler de gancho prendedor, de formato de 5 5000 Unidad 5.000 Chapitas publicitarias corporativas metálicas con alfiler de gancho prendedor, de formato de 5 Chapitas impresas Full color de 5 cms. de diámetro,con logo Municipal ,parte posterior metálica con alfiler de gancho. se requiere muestra, entregadas para el 2/04/2007 $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300