1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-172-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-88-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-88-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ambulanciaspatagonia Razón Social gustavo espinosa orrego R.U.T. 9.804.641-0 Sucursal ambulanciaspatagonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad Serv. arriendo de ambulancia ats con enfermera y conductor para los días 10,11,12 y 13 de febrero del presente año. En horario de 18:00 a 24:00 horas. Serv. arriendo de ambulancia ats con enfermera y conductor para los días 10,11,12 y 13 de febrero del presente año. En horario de 18:00 a 24:00 horas. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto