1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1817-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1126-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1126-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aconcagua S.A Razón Social EDITORES E IMPRESORES ACONCAGUA SA R.U.T. 76.753.950-9 Sucursal Aconcagua S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Pack 26.000 DIPTICOS, 14.000 VOLANTES, 10.000 ADHESIVOS. VER ARCHIVO ADJUNTO. 26.000 DIPTICOS, 14.000 VOLANTES, 10.000 ADHESIVOS. VER ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500