1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-182-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-13986-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-13986-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 300162 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALFRIO Razón Social MANUEL ALEJANDRO CASTRO PIMENTEL R.U.T. 15.312.078-1 Sucursal CALFRIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE ALDERA SE SOLICITA VISITA A TERRENO ANTES DEL CIERRE DE LA OFERTA PARA VER EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA CONTACTO VERONICA HERNANDEZ 6776485-486 los trabajos deben ser realizados como plazo maximo 2 meses. SERVICIO DE CAMBIO DE ALDERA SE SOLICITA VISITA A TERRENO ANTES DEL CIERRE DE LA OFERTA PARA VER EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA CONTACTO VERONICA HERNANDEZ 6776485-486 los trabajos deben ser realizados como plazo maximo 2 meses. $ 1.579.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.800 $ 1.579.800

Total Neto	$ 1.579.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.162
TOTAL OC	$ 1.879.962